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Nota Fiscal · NFS-e

Cadastrar um serviço da NFS-e

A configuração fiscal de cada serviço que vai para a nota: códigos oficiais, ISS, tributos federais e IBS/CBS.

Antes de começar

Configure uma vez, use em toda nota

A própria tela resume: o que você define aqui é aplicado em toda emissão deste serviço.

1. Os serviços

Este tutorial: o cadastro fiscal de cada serviço que a clínica emite em nota.

2. O prestador

Quem emite a nota: dados fiscais e certificado digital. Veja Configurar o prestador para emitir NFS-e.

3. A liberação e a emissão

O prestador recebe os serviços e os usuários que podem emitir; depois, a nota. Veja Liberar serviços e usuários e Emitir uma NFS-e.

Os códigos fiscais vêm da contabilidade. A tela pede, por exemplo, para preencher o IBS/CBS com os códigos informados pela contabilidade.

Onde fica

Base de dados→ Tabelas diversas→ Tabela de serviços da NFS-e

(1) A lista mostra os serviços já cadastrados, com código NFS-e, ISS, retenções e quantos prestadores usam cada um. Dá para filtrar Ativos, Inativos ou Todos, e buscar por nome, código, item da lista ou CNAE.

(2) Para cadastrar, Novo serviço. Clicar num serviço da lista mostra o resumo fiscal dele logo abaixo.

Lista de serviços da NFS-e e o botão Novo serviço
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1. Nome, descrição e códigos oficiais

(1) Identificação

Nome do serviço e Descrição padrão da NFS-e, que vai para a nota como discriminação do serviço e pode ser ajustada na emissão. A chave Serviço ativo já vem ligada.

(2) Cadastros oficiais

O Código do serviço NFS-e (tributação nacional, 6 dígitos) é buscado por código ou descrição, e o Item da lista de serviço sai dele. Depois, o CNAE e, quando a prefeitura exigir, o Código de tributação do município e o Código NBS.

(3) Resumo fiscal

À direita, o resumo acompanha o que você preenche e faz a conta: em uma nota de R$ 1.000,00: R$ 20,00 de tributos.

Novo serviço NFS-e com nome, descrição, códigos oficiais e o resumo fiscal
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2. ISS e tributos federais

(1) ISS

Exigibilidade, Tributação, Alíquota e Retenção do ISS. Não retido quer dizer que o prestador recolhe o ISS. Quem retém recolhe no lugar dele.

(2) Município de incidência

Ligue O serviço é prestado em outro município quando for o caso.

(3) Tributos federais

PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e CPP, cada um como Não se aplica, Aplicar ou Retido. O que ficar em "Não se aplica" não entra na nota deste serviço.

Blocos ISS, município de incidência e tributos federais
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3. IBS/CBS, deduções e salvar

(1) O IBS/CBS (reforma tributária) pede o CST, a Classificação tributária e o Indicador da operação. São usados só na NFS-e do padrão nacional; em branco, não vão para a nota.

(2) Deduções e outros valores: ligue só quando o serviço tiver dedução, desconto ou retenção própria. (3) Configurações fiscais avançadas, em Expandir, guardam os campos menos usados. (4) Por fim, Salvar serviço.

IBS/CBS, deduções, configurações avançadas e o botão Salvar serviço
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Pronto

Serviço cadastrado

(1) O serviço entra na lista. A coluna Prestadores conta quantos prestadores já usam cada serviço.

(2) Clicando nele, o resumo mostra identificação, ISS, tributos federais e IBS/CBS, com a versão e quem alterou por último.

Serviço Consultas médicas selecionado, com o resumo fiscal abaixo da lista
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E agora? O serviço só aparece na emissão depois de vinculado ao prestador. Veja Liberar serviços e usuários.

O prestador ainda não está pronto? Veja Configurar o prestador para emitir NFS-e.